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【创新·担当2019】审计中心:创新创效 主动作为 服务公司和分部高质量发展
发布日期: 2020-01-08 10:26
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2019年,审计中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想全面贯彻落实公司决策部署和分部工作安排,主动适应新时代审计工作新要求,恪尽职守、扎实工作高质量完成各项重点审计任务,持续推动分部管理服务水平升级

担当作为,全面完成总部安排的重点审计任务

创新增效,完成四川公司任期经济责任审计出具审计报告8份,审计发现问题73个,提出审计建议5条。坚持在线和现场审核相结合,完成甘肃、青海、宁夏、新疆公司,成都和乌鲁木齐供电公司后续审计出具审计报告6份,核实审计问题整改299个,提出审计意见10条。加班加点,完成河北、四川、重庆和西藏公司驻京办专项审计,出具审计报告4份,审计发现问题44 个。贯彻落实新时代国家治理监督体系改革要求,列席陕西、甘肃、宁夏公司董事会会议,组织召开监事会会议,对财务预算等方面风险管理进行调研。

持续督导,促进分部管理水平不断升级

印发《关于进一步加强审计发现问题整改工作的通知》,压实分部相关部门问题整改主体责任,切实加快对以前年度遗留问题的整改工作督导完成历史遗留问题整改1个。组织分部相关部门开展外部审计发现共性问题自查自纠,督导完成存在问题整改工作,建立长效机制2项。完成分部2018年自行实施技改、大修项目管理审计调查。对分部驻京办专项审计发现问题整改进行督导,开展驻京办清理关停工作专项审计。完成分部2018年度《企业年度工作报告》。制定《西北分部违规经营投资责任追究工作规范》。

党建引领,高质量推进数字化持续审计监督

将持续审计监督纳入分部“党建+”工程,制定并落实《2019年公司重大决策落实情况与风险领域数字化持续审计工作实施方案》,对五省(区)公司开展公司重大决策落实情况与风险领域数字化持续审计。下发疑点核实工单147份,发现疑点240个,确认问题172个提出营销业务系统功能完善建议1项,工作流程完善建议3条。根据审计实践,组织编写电费回收主题审计案例2个,工程全过程审计案例1个。积极探索利用SQL数据库进行营销电费回收数据全样本量分析,不断提升数字化审计能力。深入实践,审计项目全面应用远程非现场数据分析甘肃等5个公司后续审计项目平均缩短现场审计3天,有效提升审计工作效率

2020年,审计中心将紧紧围绕分部中心工作,适应新时代新要求,坚持依法审计,扎实勤勉工作,不断推动审计方式方法创新,持续提升审计监督质效,更好服务分部高质量发展。

 



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